上饶县妇幼保健院2018年部门预算
第一部分 上饶县妇幼保健院概况
一、部门主要职责
上饶县妇幼保健院所主要职责是：妇幼保健院是建在市区或者县城内的集妇幼保健、医疗、教学于一体的医院，旨在为了妇女儿童的医疗服务。妇女儿童健康是人类持续发展的前提和基础，妇女儿童健康指标不仅是国际上公认最基础的健康指标，更是衡量社会经济发展和人类发展的重要综合性指标。
二、部门基本情况
上饶县妇幼保健院是全额拨款事业单位，附属勇卫妇女儿童医院属于差额拨款事业单位，编制人数共38个，实有人数210人，其中：全部补助事业人员38人、部分补助事业人员60人、自收自支人员1人、借用人员20人、聘用人员50人、临时工15人、退休人员26人。
第二部分 上饶县妇幼保健院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年上饶县妇幼保健院总收入预算总额为4758.44万元，其中：财政拨款收入436.79万元、专项收入680万元、事业收入3261.65万元，上年财政拨款结余380万元。
（二）支出预算情况
2018年上饶县妇幼保健院总支出预算总额为4758.44万元.其中：按支出经济分类划分：
一、基本支出3228.44万元（包括工资福利支出1306.99万元；商品和服务支出348.75万元；大型修缮1000万元；设备购置570万元；对个人和家庭补助2.7万元），
二、专项支出680万元（包括基本公共卫生支出10万元；两癌筛查416万元；婚检（两免）144万元；公立医院50万元，艾梅乙项目60万元。）
三、成本费用850万元。
（三）财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算数436.79万元。
（四）政府性基金情况
部门政府性基金支出金额无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）政府采购情况
2018年部门预算政府采购总额82.2万元，其中：工程预算1000万元、设备预算500万元、办公设备预算70万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县妇幼保健院“三公”经费年初预算安排34万元。其中：
公务接待费28万元，与上年持平，主要原因是单位公务接待需求。
公务用车运行维护费6万元，与上年持平，主要原因是两部公务用车日常开销。
第三部分 上饶县妇幼保健院2018年部门预算表
八张表（详见附表）
